Отчет об исполнении бюджета города за 2016 год

Правительством Севастополя на заседании 6 апреля 2017 года одобрен отчет об исполнении бюджета города за 2016 год.

Общие показатели исполнения бюджета города Севастополя за 2016 год составили: доходы — 21 807 млн руб., расходы – 25 325,2 млн руб., дефицит бюджета – 3 518,2 млн руб., источником покрытия которого стали остатки средств на счете бюджета города на начало отчетного года, в том числе возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета и внебюджетных фондов.

Налоговые и неналоговые поступления в 2016 году составили 10 329 млн руб., прирост относительно 2015 года – 2 125,3 млн руб., годовые плановые назначения выполнены на 102,8%. Безвозмездные поступления составили 11 478,0 млн руб. со снижением относительно 2015 года. Соответственно в 2016 году произошло увеличение доли налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов — с 39% в 2015 году до 47% в 2016 году.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2016 году характеризовалось ростом более чем на четверть к поступлениям за 2015 год, увеличение произошло по всем доходным источникам.

Наибольший суммарный прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц – более 1 млрд руб. и налогу на прибыль – 250 млн руб. Увеличение поступлений по неналоговым доходам составило 287 млн руб.

Увеличение поступлений связано с ростом доходной базы, а по имущественным налогам также с появлением нового доходного источника — транспортного налога с физических лиц.

Расходная часть бюджета города за 2016 год исполнена почти на 85,0 %. При уточненном годовом плане 29 831,3 млн руб. исполнение составило 25 325,2 млн рублей. По сравнению с исполнением бюджета за 2015 год это на 6 936,4 млн руб., или почти на 38,0 % больше.

Расходы бюджета в 2016 году также сохранили свою социальную направленность. Важнейшими направлениями расходования средств стали отрасли социально-культурной сферы, по которым освоено 13 614,8 млн руб., или 53,8% от общего объема произведенных расходов. Это почти на 20,0 %, или на 2 267,9 млн. руб. больше чем в 2015 году.

Так расходы на отрасль «Образование» увеличились почти на 29,0%, на отрасль «Культура и кинематография» на 38,2%, на отрасль «Здравоохранение» рост расходов — более 4,0%. По отрасли «Социальная политика» кассовые расходы выросли почти на 19,0%. Самый значительный рост расходов в данном сегменте приходится на отрасль «Физическая культура и спорт» — 95,7%.

Около 20,0% в общем объеме расходов на социально-культурный сектор составили расходы по отрасли «Социальная политика».

В 2016 году расходы по отрасли были освоены на 88,9 %, или в сумме
2,7 млрд руб. Исполнение расходной части бюджета по отрасли по сравнению с 2015 годом увеличилось почти на 19%, или более чем на 410 млн руб.

В течение отчетного года выплаты по всем пособиям, льготам и другим социальным выплатам были сохранены и приведены к уровню действующих норм законодательства Российской Федерации и города Севастополя.

В 2016 году на обеспечение мер социальной поддержки граждан старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов направлено 842,9 млн руб.

На возмещение установленных законом льгот и субсидий по оплате жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан направлено 163,4 млн руб. Льготы и субсидии по оплате жилищно – коммунальных услуг предоставлены 44 тысячам граждан города.

Произведены ежемесячные денежные выплаты, осуществлены выплаты пособий, компенсаций, в том числе дополнительное материальное обеспечение граждан, имеющих право на пенсионное обеспечение на общую сумму 480,6 млн руб. Выплаты произведены почти 50 тысячам граждан.

Около 52,5 млн руб. выделено почти 16 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидам и участникам боевых действий на оказание ежегодной материальной помощи к 9 Мая.

366 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов выплачено 36,6 млн руб. на компенсацию стоимости проведения капитального ремонта жилых помещений. Средний размер компенсации — 100,0 тыс. руб.

Выделено 74,4 млн руб. на предоставление 45 квартир для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 1,2 млн руб. выделено 2 инвалидам на улучшение жилищных условий в виде единовременной денежной выплаты.

В отчетном периоде почти 1,3 млрд руб. выделено на социальную поддержку и выплату единовременных и ежемесячных пособий семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также профилактику социального сиротства и защиту прав детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

96,0 млн руб. направлены на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Компенсация была выплачена на 13 тысяч детей.

На улучшение жилищных условий многодетных семей, детей-сирот, молодых семей направлены средства в сумме 94,7 млн. руб., что позволило приобрести 24 квартиры для детей-сирот (40,9 млн. руб.), улучшены жилищные условия 20 многодетных семей (52,9 млн. руб.), выдано 23 свидетельства молодым семьям (940,8 тыс. руб.).

В течение отчетного периода на заработную плату с начислениями, пособия и компенсации, предоставление льгот и субсидий отдельным категориям граждан было направлено 10 984,1 млн руб., что составляет почти 45,0 % всех расходов и на 29,3% больше, чем в 2015 году.

На выплату заработной платы с начислениями направлено 6 806,3 млн руб., или 27,0 % освоенных средств. В течение 2016 года выплата заработной платы проводилась своевременно, в полном объеме, в соответствии с заявками главных распорядителей, что позволило не допустить задолженности по оплате труда работников государственных учреждений. По сравнению с 2015 годом объем средств, направленных на выплату заработной платы с начислениями вырос на 14 %, или на 838 млн руб.

Значительный объем расходной части бюджета города занимают расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. При уточненном плановом показателе – 6 075,2 млн руб. исполнение составило 5 365,2 млн руб., или 88,3%. По сравнению с 2015 годом освоение целевых межбюджетных трансфертов выросло более чем на 33,0%.

Одним из важных моментов исполнения бюджета в 2016 году, стал процесс формирования и исполнения бюджета в программном формате. По результатам исполнения бюджета в уточненном плановом объеме расходов доля «программных» расходов составила 57,0 %, или почти 17,0 млрд руб., в общем объеме освоенных средств – 52,0 %, или 13,1 млрд рублей.

На конец отчетного года город Севастополь долговых обязательств не имеет.